天津市滨海新区公安局(汇总)

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

   一、主要职责

   二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

   一、《收入支出决算总表》

   二、《收入决算表（按功能分类列示）》

   三、《收入决算表（按单位列示）》

   四、《支出决算表》

   五、《财政拨款收入支出决算总表》

   六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

   七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

   八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

   九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

   十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

   十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收支决算总体情况

   二、收入决算情况

   三、支出决算情况

   四、财政拨款收支决算总体情况

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

   九、机关运行经费支出情况

   十、政府采购支出情况

   十一、国有资产占有使用情况

   十二、预算绩效情况说明

   十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

   十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

   一、主要职责

       滨海新区公安局担负的基本职责：

       1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定、发布本地区公安工作制度；

       2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析预测形势，制定对策并组织实施，防范、打击恐怖活动；

       3、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

       4、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

       5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

       6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

       7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

       8、管理集会、游行、示威活动；

       9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

       10、维护国（边）境地区的治安秩序；

       11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

       12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

       13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

       14、负责对危害社会治安的精神病人的收治工作；

       15、组织实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术建设；组织实施公安后勤保障工作；

       16、组织管理本地区公安队伍建设和人民警察思想政治教育、培训、考试考核、表彰奖励、工资抚恤等工作；

       17、法律、法规规定的其他职责；

       18、承办市公安局与滨海新区区委、区政府交办的其他事项。

   二、机构设置

       根据上述职责，天津市滨海新区公安局内设18个职能处室，下辖2个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区公安局2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区公安局（本级）和二级预算单位共2个，具体包括：1.行政单位：天津市滨海新区公安局交通管理分局、天津市滨海新区公安局天津港分局，共计2个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

   一、《收入支出决算总表》

   二、《收入决算表（按功能分类列示）》

   三、《收入决算表（按单位列示）》

   四、《支出决算表》

   五、《财政拨款收入支出决算总表》

   六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

   七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

   八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

   九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

   十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

   十一、《项目支出决算表》

   注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

   1.天津市滨海新区公安局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收支总体情况

       天津市滨海新区公安局2020年度收入、支出决算总计1,987,947,948.68元，与2019年决算相比增加105,371,579.18元，主要原因是：新区公安机构改革，各功能区分局撤销，所有人员及装备并入局本级，导致经费收支增加。

   二、收入决算情况

       天津市滨海新区公安局2020年度本年收入合计1,955,264,107.28元，与2019年决算相比增加109,231,695.41元，主要原因是：新区公安机构改革，各功能区分局撤销，所有人员及装备并入局本级，相应经费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1,893,854,226.93元，占96.86%；政府性基金预算财政拨款收入773,400.00元，占0.04%；其他收入60,636,480.35元，占3.10%。

   三、支出决算情况

       天津市滨海新区公安局2020年度本年支出合计1,963,984,211.18元，与2019年决算相比增加101,451,854.86元，主要原因是：新区公安机构改革，各功能区分局撤销，所有人员及装备并入局本级，相应经费支出增加。其中：基本支出1,811,554,261.62元，占92.24%；项目支出152,429,949.56元，占7.76%。

   四、财政拨款收支总体情况

       天津市滨海新区公安局2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,911,922,933.17元，与2019年决算相比增加79,828,110.54元，主要原因是：新区公安机构改革，各功能区分局撤销，所有人员及装备并入局本级，导致经费收支增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

       （一）总体情况

       天津市滨海新区公安局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,910,337,804.37元，与2019年决算相比增加78,536,450.86元，主要原因是：新区公安机构改革，各功能区分局撤销，所有人员及装备并入局本级，相应经费支出增加。

      （二）具体情况

       1、“一般公共服务支出”4,999,136.11元，与2019年决算相比减少1,500,863.75元，其中：

        “政协事务”1,906,951.21元，包括“行政运行”1,906,951.21元，主要用于：亡故民警抚恤费用。

        “发展与改革事务”3,092,184.90元，包括“行政运行”3,092,184.90元，主要用于：亡故民警抚恤费用。

       2、“公共安全支出”1,905,338,668.26元，与2019年决算相比增加80,037,314.61元，其中：

       “公安”1,905,338,668.26元，包括“行政运行”1,623,985,578.39元，主要用于：在职民警工资福利及保险公积金费用、离退休民警离退休费用、日常运行公用支出、办公及办案设备购建、办案业务费用支出；“一般行政管理事务”211,002,381.13元，主要用于：辅警人员工资福利及保险公积金费用、办公及办案设备购建、办案业务费用；“信息化建设”36,064,781.47元，主要用于：信息网络及软件购置更新费用；“执法办案”5,138,278.20元，主要用于：办案业务费用；“其他公安支出”29,147,649.07元，主要用于：看守所拘留所建设费用、办案业务费用。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

       天津市滨海新区公安局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,808,644,261.62元，与2019年决算相比增加379,620,445.40元，主要原因是：新区公安机构改革，各功能区分局撤销，所有人员及装备并入局本级，相应经费支出增加。具体情况如下：

       1、“工资福利支出”1,539,246,057.28元，其中“基本工资”183,926,713.18元，主要用于：在职民警职务工资、级别工资支出；“津贴补贴”528,065,807.99元，主要用于：在职民警津贴补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”188,576,391.49元，主要用于：在职民警缴纳基本养老保险费用；“职业年金缴费”4,580,322.80元，主要用于：在职民警缴纳职业年金费用；“职工基本医疗保险缴费”5,713,752.82元，主要用于：在职民警缴纳基本医疗保险费用；“公务员医疗补助缴费”2,274,627.16元，主要用于：在职民警缴纳公务员医疗补助费用；“其他社会保障缴费”415,429.23元，主要用于：在职民警缴纳其他社会保险费用；“住房公积金”394,024,116.00元，主要用于：在职民警缴纳住房公积金费用；“其他工资福利支出”231,668,896.61元，主要用于：在职民警绩效奖励、辅警人员工资福利及保险公积金费用。

       2、“对个人和家庭的补助”22,700,432.16元，其中“退休费”12,033,286.55元，主要用于：退休民警退休费用；“抚恤金”8,565,368.81元，主要用于：亡故民警抚恤费用；“生活补助”2,006,441.80元，主要用于：看守所在押人员伙食费用；“奖励金”29,810.00元，主要用于：在职民警独生子女奖励费用；“其他对个人和家庭的补助”65,525.00元，主要用于：亡故民警家属丧葬补助费用及“8.12”伤残民警护理费用。

       3、“商品和服务支出”205,615,796.90元，其中“办公费”9,437,359.52元，主要用于：日常办公支出；“印刷费”459,909.63元，主要用于：印制办案宣传印刷品费用；“咨询费”81,500.00元，主要用于：办案咨询费用；“手续费”18,734.48元，主要用于：银行手续费用；“水费”3,318,688.46元，主要用于：日常用水费用；“电费”10,231,571.59元，主要用于：日常用电费用；“邮电费”5,689,142.33元，主要用于：办公电话费用及通信网络链路租赁费用；“取暖费”8,150,974.48元，主要用于：冬季取暖费用；“物业管理费”17,307,067.59元，主要用于：办公楼物业管理费用；“差旅费”6,980,219.97元，主要用于：出差办案差旅费用；“维修(护)费”6,623,706.51元，主要用于：办公用房、固定资产维修维护费用；“租赁费”5,460,595.00元，主要用于：部分派出所办公场所租赁费用；“培训费”1,006,402.00元，主要用于：民警教育培训费用；“公务接待费”5,986.00元，主要用于：伊拉克警务交流团接待费用；“专用材料费”2,374,952.22元，主要用于：办案专用材料购置费用；“被装购置费”1,958,273.62元，主要用于：辅警人员服装购置费用；“专用燃料费”756.00元，主要用于：购置专用燃料费用；“劳务费”243,500.00元，主要用于：临时聘用人员劳务费用；“委托业务费”14,965,673.61元，主要用于：案件审计及鉴定费用；“工会经费”13,014,983.00元，主要用于：按比例划转工会账户的工会经费；“福利费”12,006,981.12元，主要用于：民警体检、防暑降温费用及困难民警慰问费用；“公务用车运行维护费”9,728,649.74元，主要用于：公务用车维护保养、油料等费用；“其他交通费用”40,931,919.46元，主要用于：民警交通补贴、办公及办案租车费用；“其他商品和服务支出”35,618,250.57元，主要用于：民警辅警伙食费用、表彰奖励费用。

       4、“资本性支出”41,081,975.28元，其中“房屋建筑物购建”13,050,000.00元，主要用于：看守所拘留所建设费用；“办公设备购置”11,419,516.63元，主要用于：办公设备更新购置费用；“专用设备购置”2,594,209.55元，主要用于：专用设备更新购置费用；“信息网络及软件购置更新”13,955,099.10元，主要用于：视频监控网系统建设费用；“无形资产购置”63,150.00元，主要用于：无形资产购置费用。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

       （一）总体情况

       天津市滨海新区公安局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出773，400.00元，与2019年决算相比增加773，400.00元，主要原因是：支付新冠疫情防控区级隔离点酒店费用。

       （二）具体情况

       1、“抗疫特别国债安排的支出”773，400.00元，与2019年决算相比增加773,400元，其中：

        “抗疫相关支出”773，400.00元，包括支付新冠疫情防控区级隔离点酒店费用。

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

       2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算9,734,635.74元，与2020年预算相比减少4,128,395.17元，主要原因是主动压减了“三公”经费支出。具体情况：

       (一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是无出国（境）任务。2020年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。

       (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算9,728,649.74元，其中公务用车运行维护费9,728,649.74元，与预算相比减少4,128,395.17元，主要原因是主动压减公务用车运行维护费用支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是无公务用车更新购置。2020年本单位公务用车保有1,118辆，购置公务用车0辆。

       (三)2020年公务接待费决算5,986.00元，与预算相比持平，主要原因是接待伊拉克警务交流团费用。2020年本单位国内公务接待1批次，4人次；其中，外事接待1批次，4人次。

   九、机关运行经费支出情况

       机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区公安局2020年度机关运行经费决算数246,697,772.18元，比2019年增加53,713,870.64元，增长27.83%。主要原因是：公安机构改革，各功能区分局撤销，人员装备并入局本级，导致日常公用经费支出增加。

   十、政府采购支出情况

       天津市滨海新区公安局2020年政府采购支出总额69,824,346.52元，其中：政府采购货物支出9,639,966.20元、政府采购服务支出60,184,380.32元。授予中小企业合同金额58,828,346.52元，占政府采购支出总额的84.25%，其中：授予小微企业合同金额50,200,346.52元，占政府采购支出总额的71.90%。

   十一、国有资产占有使用情况

       截至2020年12月31日，天津市滨海新区公安局共有车辆1,118辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1,010辆、特种专业技术用车104辆。单价50万元以上的通用设备113台（套），单价100万元以上的专用设备34台（套）。

   十二、预算绩效情况说明

       根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区公安局2020年度开展项目支出绩效自评的项目37个，涉及金额231,040,562.11元。

   十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

       天津市滨海新区公安局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

   十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

       天津市滨海新区公安局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

   1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。