天津市滨海新区公安局（汇总）2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况.............................................................................. 1

一、主要职责................................................................................. 1

二、机构设置................................................................................. 2

第二部分  2021年度部门决算表.................................................... 3

一、收入支出决算总表................................................................. 3

二、收入决算表（按功能分类列示）......................................... 3

三、收入决算表（按单位列示）................................................. 3

四、支出决算表............................................................................. 3

五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 3

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 3

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 3

十一、项目支出决算表................................................................. 3

十二、关于空表的说明................................................................. 4

第三部分  2021年度部门决算情况说明........................................ 5

一、收支决算总体情况说明......................................................... 5

二、收入决算情况说明................................................................. 5

三、支出决算情况说明................................................................. 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 8

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 9

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 9

十、机关运行经费支出情况说明................................................. 9

十一、政府采购支出情况说明................................................... 10

十二、国有资产占有使用情况说明........................................... 10

十三、预算绩效情况说明........................................................... 10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明....................................................................................................... 11

第四部分  名词解释...................................................................... 12

第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定、发布本地区公安工作制度；

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析预测形势，制定对策并组织实施，防范、打击恐怖活动；

3、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

4、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、负责对危害社会治安的精神病人的收治工作；

15、组织实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术建设；组织实施公安后勤保障工作；

16、组织管理本地区公安队伍建设和人民警察思想政治教育、培训、考试考核、表彰奖励、工资抚恤等工作；

17、法律、法规规定的其他职责；

18、承办市公安局与滨海新区区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市滨海新区公安局（汇总）内设18个职能处室，下辖2个预算单位。纳入天津市滨海新区公安局（汇总）2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区公安局本级

2.天津市滨海新区公安局天津港分局

3.天津市滨海新区公安局交通管理分局

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区公安局(汇总)2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区公安局(汇总)2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区公安局（汇总）2021年度收入、支出决算总计2,423,699,432.31元，与2020年度相比，收、支总计各增加435,751,483.63元，增长21.92%，主要原因是：2021年度收入及支出中包含2019年度绩效奖励、创文奖励、2020年度绩效奖励，2020年度无绩效奖励、创文奖励收入及支出。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区公安局（汇总）2021年度本年收入合计2,399,728,657.33元，与2020年度相比增加444,464,550.05元，主要原因是：2021年度收入中包含2019年度绩效奖励、创文奖励、2020年度绩效奖励，2020年度无绩效奖励、创文奖励收入。其中：一般公共预算财政拨款收入2,377,716,857.33元，占99.08%；其他收入22,011,800.00元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区公安局（汇总）2021年度本年支出合计2,405,107,831.71元，与2020年度相比增加441,123,620.53元，主要原因是：2021年度支出包含2019年度绩效奖励、创文奖励、2020年度绩效奖励，2020年度无绩效奖励、创文奖励支出。其中：基本支出2,235,735,293.32元，占92.96%；项目支出169,372,538.39元，占7.04%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区公安局（汇总）2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,378,519,523.61元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加466,596,590.44元，增长24.40%，主要原因是：2021年度收入及支出中包含2019年度绩效奖励、创文奖励、2020年度绩效奖励，2020年度无绩效奖励、创文奖励收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区公安局（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,377,412,085.41元，占本年支出合计的98.85%，与2020年度相比，增加467,074,281.04元，增长24.45%，主要原因是：2021年度支出中包含2019年度绩效奖励、创文奖励、2020年度绩效奖励，2020年度无绩效奖励、创文奖励支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,377,412,085.41元，主要用于以下方面：公共安全支出2,370,898,485.41元，占99.73%；卫生健康支出6,513,600.00元，占0.27%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,622,199,300.00元，支出决算为2,377,412,085.41元，完成年初预算的146.55%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为1,622,199,300.00元，支出决算为2,190,608,100.88元，完成年初预算的135.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，用于发放2019年度绩效奖励、创文奖励。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为82,974,601.01元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算82,974,601.01元，主要用于辅警工资、看守所拘留所建设、维稳安保、视频监控网建设、打击电信诈骗电子物证设备、公安业务费等项目。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为0元，支出决算为1,238,362.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算1,238,362.00元，主要用于交警电子监控系统（第5包）项目。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0元，支出决算为96,077,421.52元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算96,077,421.52元，主要用于看守所拘留所建设、视频监控网建设、警力下沉补助经费、政法转移支付资金、交通两类设施等项目。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为6,513,600.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算6,513,600.00元，主要用于新冠疫情采购防护物资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区公安局（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,235,735,293.32元，与2020年度相比增加427,091,031.70元，主要原因是：2021年度支出中包含2019年度绩效奖励、创文奖励、2020年度绩效奖励，2020年度无绩效奖励、创文奖励支出。其中：人员经费2,022,457,592.07元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费213,277,701.25元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算13,861,169.00元，与2021年预算相比增加1,500,069.00元，主要原因是2021年度执法勤务及社会面管控任务增加，车辆运行维护、油料支出加大，导致“三公”经费开支增加。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算13,861,169.00元，其中公务用车运行维护费13,861,169.00元，与预算相比增加1,500,069.00元，主要原因是2021年度执法勤务及社会面管控任务增加，导致车辆运行维护、油料支出加大；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有1,165辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区公安局（汇总）2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区公安局（汇总）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区公安局（汇总）2021年度机关运行经费决算数213,277,701.25元，比2020年减少33,420,070.93元，降低13.55%。主要原因是：按财政拨款性质，2020年度部门决算将部分公安业务费列入公用经费支出，2021年度部门决算将公安业务费正常列入项目支出，因此导致机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区公安局（汇总）2021年政府采购支出总额219,736,402.29元，其中：政府采购货物支出57,674,001.75元、政府采购工程支出15,615,909.00元、政府采购服务支出146,446,491.54元。授予中小企业合同金额195,886,142.55元，占政府采购支出总额的89.15%，其中：授予小微企业合同金额172,718,705.12元，占政府采购支出总额的78.60%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区公安局（汇总）共有车辆1,165辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车965辆、特种专业技术用车105辆、其他用车92辆，其他用车主要包括报废车辆，正在履行报废手续，待审批后销账。单价50万元以上的通用设备137台（套），单价100万元以上的专用设备36台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区公安局（汇总）2021年度已对27个项目开展绩效自评，涉及金额109,230,166.90元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市滨海新区公安局（汇总）无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。