天津市滨海新区公安局交通管理分局2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2021年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2021年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明7

十一、政府采购支出情况说明8

十二、国有资产占有使用情况说明8

十三、预算绩效情况说明8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明8

第四部分  名词解释9

第一部分  概况

一、主要职责

主要职责是负责维护道路交通安全和交通秩序，查处交通违法行为，调查处理道路交通事故；负责党和国家领导人、重要外宾在滨海新区的道路交通安全警卫工作，以及大型活动的道路交通安全组织保障；负责滨海新区道路交通管理科技设施和道路交通安全设施管理；依法开展道路交通事故预防工作；负责组织开展道路交通安全宣传教育工作；负责对全区公安交管单位执勤执法的监督检查，受理有关行政复议，负责有关行政诉讼案件的应诉工作；负责公安交管系统民警和警务辅助人员的教育、培训和考核；协助机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶人考核发证；完成区委、区政府、公安部、市公安局和新区公安局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区公安局交通管理分局内设4个职能处室、14个基层大队，无下辖预算单位。根据决算编报要求，天津市滨海新区公安局交通管理分局为天津市滨海新区公安局所属二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区公安局交通管理分局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区公安局交通管理分局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2021年度收入、支出决算总计307,394,597.14元，与2020年度相比，收、支总计各增加73,083,198.19元，增长31.19%，主要原因是：2021年补发了2019年绩效奖励款，增加了公安业务费、交通两类设施等项目经费。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2021年度本年收入合计307,194,597.14元，与2020年度相比增加75,993,198.19元，主要原因是：2021年补发了2019年绩效奖励款，增加了公安业务费、交通两类设施等项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入307,194,597.14元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2021年度本年支出合计307,394,597.14元，与2020年度相比增加73,292,260.71元，主要原因是：2021年补发了2019年绩效奖励款，增加了公安业务费、交通两类设施等项目经费。其中：基本支出272,316,469.04元，占88.59%；项目支出35,078,128.10元，占11.41%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2021年度财政拨款收入、支出决算总计307,394,597.14元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加75,993,198.19元，增长32.84%，主要原因是：2021年补发了2019年绩效奖励款，增加了公安业务费、交通两类设施等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区公安局交通管理分局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计307,394,597.14元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加76,202,260.71元，增长32.96%，主要原因是：2021年补发了2019年绩效奖励款，增加了公安业务费、交通两类设施等项目经费。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出307,394,597.14元，主要用于以下方面：公共安全支出307,394,597.14元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219,043,600.00元，支出决算为307,394,597.14元，完成年初预算的140.33%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为219,043,600.00元，支出决算为270,584,787.14元，完成年初预算的123.53 %，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算51,541,187.14元，主要用于发放2019年绩效奖励、创文奖励。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为10,109,810.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算10,109,810.00元，主要用于检验鉴定、清障救援、涉案停车等项目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0元，支出决算为26,700,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算26,700,000.00元，主要用于交通两类设施项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计272,316,469.04元，与2020年度相比增加43,277,983.14元，主要原因是：2021年补发了2019年绩效奖励款。其中：人员经费246,046,263.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费26,270,205.68元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,450,000.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算2,450,000.00元，其中公务用车运行维护费2,450,000.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有169辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区公安局交通管理分局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区公安局交通管理分局2021年度机关运行经费决算数26,270,205.68元，比2020年减少5,394,126.85元，降低17.04%。主要原因是：2020年度部门决算将公安业务费列入公用经费支出，包括机关运行经费，2021年度部门决算将公安业务费、交通两类设施经费正常列入项目支出，因此导致机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2021年政府采购支出总额36,251,828.64元，其中：政府采购货物支出31,286,009.74元、政府采购服务支出4,965,818.90元。授予中小企业合同金额12,401,569.00元，占政府采购支出总额的34.21%，其中：授予小微企业合同金额5,224,042.00元，占政府采购支出总额的14.41%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区公安局交通管理分局共有车辆169辆，其中：执法执勤用车169辆。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区公安局交通管理分局2021年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额29,293,000.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。