天津市滨海新区公安局天津港分局2021年度决算说明
发布日期: 2022-11-23 09:11      来源: 区公安局
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    天津市滨海新区公安局天津港分局2021年度部门决算


     


    第一部分  1

    一、主要职责1

    二、机构设置1

    第二部分  2021年度部门决算表2

    一、《收入支出决算总表》2

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》2

    三、《收入决算表(按单位列示)》2

    四、《支出决算表》2

    五、《财政拨款收入支出决算总表》2

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

    八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

    十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》2

    十一、《项目支出决算表》2

    十二、关于空表的说明3


    第三部分  2021年度部门决算情况说明4

    一、收入支出决算总体情况说明4

    二、收入决算情况说明4

    三、支出决算情况说明4

    四、财政拨款收支决算总体情况说明5

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况8

    九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

    十、机关运行经费支出情况说明8

    十一、政府采购支出情况说明8

    十二、国有资产占有使用情况说明9

    十三、预算绩效情况说明9

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

    第四部分  名词解释10


    第一部分  

    一、主要职责

    (一)贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章,制定、发布本地区(含水域)公安工作制度。

    (二)组织、管理本地区(含水域)公安工作,依法进行治安行政管理工作,对管辖区范围内的刑事案件、治安案(事)件、事故进行侦查或者处置。

    (三)组织、管理本地区道路交通安全和秩序,查处交通违法案件和交通事故,负责辖区内机动车、驾驶员安全监督管理工作。

    (四)负责本地区反恐怖工作,处置突发性事件。

    (五)组织、管理本地区公安队伍建设,组织、管理本地区公安机关人民警察的思想政治教育、培训、考试考核、表彰奖励、工资抚恤等工作。

    (六)组织、管理本地区公安机关经费、装备和公安科学技术工作。

    (七)履行法律、法规规定的其他职责。

    (八)承办市公安局及新区公安局交办的其他事项。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区公安局天津港分局内设11个职能处室,无下辖预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区公安局2021年部门决算编报范围的有天津市滨海新区公安局(本级)。

    第二部分  2021年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

    1.天津市滨海新区公安局天津港分局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    2. 天津市滨海新区公安局天津港分局2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    天津市滨海新区公安局天津港分局2021年度收入、支出决算总计234,801,486.81元,与2020年度相比,收、支总计各增加50,095,364.42,增长27.12%主要原因是:一是2021年发放的人员经费大幅增加;二是公用经费中与人员相关的工会经费、福利费较2020年有所增加;三是2021年因办理案件需要,案件审计费、转移支付公安业务费等项目经费有所增加。

    二、收入决算情况说明

    天津市滨海新区公安局天津港分局2021年度本年收入合计234,478,242.00元,与2020年度相比增加49,937,052.59主要原因是:一是2021年发放的人员经费大幅增加;二是公用经费中与人员相关的工会经费、福利费较2020有所增加;三是2021年因办理案件需要,案件审计费、转移支付公安业务费等项目经费有所增加其中:一般公共预算财政拨款收入234,428,242.00元,占99.98%;其他收入50,000.00元,占0.02%

    三、支出决算情况说明

    天津市滨海新区公安局天津港分局2021年度本年支出合计234,643,518.00元,与2020年度相比增加50,260,640.42元,主要原因是:一是2021年发放的人员经费大幅增加;二是公用经费中与人员相关的工会经费、福利费较2020年有所增加;三是2021年因办理案件需要,案件审计费、转移支付公安业务费等项目经费有所增加其中:基本支出232,188,375.10元,占98.95%;项目支出2,455,142.90元,占1.05%

    四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市滨海新区公安局天津港分局2021年度财政拨款收入、支出决算总计234,428,242.00元,与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加50,052,364.42元,增长27.15%,主要原因是:一是2021年发放的人员经费大幅增加;二是公用经费中与人员相关的工会经费、福利费较2020年有所增加;三是2021年因办理案件需要,案件审计费、转移支付公安业务费等项目经费有所增加

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况

    天津市滨海新区公安局天津港分局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计234,428,242.00元,占本年支出合计的99.91%,与2020年度相比,增加50,052,364.42元,增长27.15%,主要原因是:一是2021年发放的人员经费大幅增加;二是公用经费中与人员相关的工会经费、福利费较2020年有所增加;三是2021年因办理案件需要,案件审计费、转移支付公安业务费等项目经费有所增加

    (二)支出结构情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出234,428,242.00元,主要用于以下方面:公共安全支出234,428,242.00元,占100.00%

    (三)具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188,115,200.00元,支出决算为234,428,242.00元,完成年初预算的124.62%。其中:

    1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为188,115,200.00元,支出决算为228,601,122.00元,完成年初预算的121.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算40,485,922元,用于发放2019年度绩效奖励、创文奖励。

    2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0元,支出决算为5,158,120.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加了5,158,120.00元,主要用于公安办案消耗费、辅警伙食费、变电站设备更新费等项目。

    3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为0元,支出决算为669,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加了669,000.00元,主要用于人犯伙食、监所医疗、办案差旅等公安业务费项目。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    天津市滨海新区公安局天津港分局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计232,188,375.10元,与2020年度相比增加49,792,437.52元,主要原因是一是2021年发放的人员经费大幅增加;二是公用经费中与人员相关的工会经费、福利费较2020年有所增加;三是2021年因办理案件需要,案件审计费、转移支付公安业务费等项目经费有所增加其中:人员经费208,984,262.00元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、;公用经费23,204,113.10元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

    2021年一般公共预算财政拨款三公经费决算1,657,000.00元,与2021年预算相比持平,主要原因是严格按照预算执行。具体情况:

    (一)2021年因公出国(境)费决算0元,与预算相比持平,主要原因是严格按照预算执行2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    (二)2021年公务用车购置及运行维护费决算1,657,000.00元,其中公务用车运行维护费1,657,000.00元,与预算相比持平,主要原因是严格按照预算执行;公务用车购置费0元,与预算相比持平,主要原因是严格按照预算执行2021年本单位公务用车保有155辆,购置公务用车0辆。

    (三)2021年公务接待费决算0元,与预算相比持平,主要原因是严格按照预算执行2021年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津市天津市滨海新区公安局天津港分局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    天津市天津市滨海新区公安局天津港分局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十、机关运行经费支出情况说明

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区公安局天津港分局2021年度机关运行经费决算数23,204,113.10元,比2020年增加2,847,158.61元,增长13.99%。主要原因是:公用经费中与人员相关的工会经费、福利费等较2020年有所增加。

    十一、政府采购支出情况说明

    天津市滨海新区公安局天津港分局2021政府采购支出总额5,698,063.55元,其中:政府采购货物支出3,237,703.51元、政府采购服务支出2,460,360.04元。授予中小企业合同金额5,698,063.55元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

    十二、国有资产占有使用情况说明

    截至20211231日,天津市滨海新区公安局天津港分局共有车辆155辆,其中:执法执勤用车155辆。单价50万元以上的通用设备11台(套),单价100万元以上的专用设备2台(套)。

    十三、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区公安局天津港分局2021年度已对1个项目开展绩效自评,涉及金额259,866.90元,自评结果已随部门汇总决算和三公经费决算一并公开。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

    天津市滨海新区公安局天津港分局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


    第四部分  名词解释

    1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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