天津市滨海新区公安局2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区公安局主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定、发布本地区公安工作制度。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析预测形势，制定对策并组织实施，防范、打击恐怖活动。

（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（五）组织实施消防工作，实施消防监督。

（六）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（七）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（九）管理集会、游行、示威活动。

（十）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（十一）维护国（边）境地区的治安秩序。

（十二）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。

（十三）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（十四） 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（十五） 负责对危害社会治安的精神病人的收治工作。

（十六）组织实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；组织实施公安后勤保障工作。

（十七）组织管理本地区公安队伍建设和人民警察思想政治教育、培训、考试考核、表彰奖励、工资抚恤等工作。

（十八）对边防、消防、警卫、武警部队执行公安任务及相关业务建设组织指挥。

（十九）法律、法规规定的其他职责。

（二十）承办市公安局与滨海新区区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市滨海新区公安局内设20个职能处室；下辖3 个预算单位。

纳入天津市滨海新区公安局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区公安局本级

2.天津市滨海新区公安局天津港分局

3.天津市滨海新区公安局交通管理分局

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，天津市滨海新区公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入217065.47   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入   0 万元、经营收入   0 万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入0   万元、其他收入0   万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出0   万元、公共安全支出217011.47 万元、债务付息支出54 万元。天津市滨海新区公安局2023年收支总预算217065.47 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区公安局2023年部门预算收入217065.47  万元，与2022年预算相比减少945.74 万元，主要原因是一般公共预算收入较上年减少 。其中：上年结转和结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算217065.47 万元，占100   %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占   0 %；纳入财政专户的教育收费拨款   0 万元，占  0  %；其他事业收入 0  万元，占  0  %；经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入 0  万元，占   0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区公安局2023年支出预算217065.47 万元，与2022年预算相比减少945.74 万元，主要原因是 项目支出预算较上年减少  。其中：基本支出193971.77万元，占89.36 %；项目支出23093.7 万元，占10.64 %；经营支出0   万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区公安局2023年财政拨款收入预算217065.47 万元，与2022年预算相比减少945.74 万元，主要原因是一般公共预算收入较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入217065.47万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余   0 万元。2023年财政拨款支出预算  217065.47   万元，与2022年预算相比减少  945.74   万元，主要原因是项目支出预算较上年减少 。支出包括：一般公共服务支出   0 万元、公共安全支出217011.47   万元、债务付息支出54 万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区公安局2023年一般公共预算支出  217065.47 万元，与2022年预算相比增加（减少）  945.74 元，主要原因是 项目支出预算较上年减少       。

（二）具体情况

1、 “公共安全支出（类）” 217011.47  万元，与2022年预算相比减少999.74 万元，主要原因是  项目支出预算较上年减少  ，其中：

“公安（款）”217011.47 万元，包括：“行政运行（公安）（项）”195238.77  万元，主要用于本部门基本支出  ；“  一般行政管理事务（公安）（项）”19938.7   万元，主要用于公安事务及管理支出  ； 其他公安支出1834 万元，主要用于 与公安业务相关的其他支出   。

（对单位重点科目重点项目支出应进行解释说明。）

2、“债务付息支出（类）” 54  万元，与2022年预算相比增加54 万元，主要原因是 基建项目新增一般债券本金，因此新增一般债券利息  ，其中：

“地方政府一般债务付息支出（款）”54 万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”54  万元，主要用于归还基建项目一般债券利息  。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区公安局一般公共预算基本支出193971.77 万元，与2022年预算相比增加3709.86 万元，主要原因是人员经费增加  。其中：

人员经费176539.13 万元，主要包括：在职及离退休人员工资、社会保险及福利支出。

公用经费17432.64   万元，主要包括：本部门办公费、水费、电费等日常运行经费支出。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1520  万元，与2022年预算相比减少220 万元，主要原因是 坚持过紧日子，厉行节约，严控“三公经费”    。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费  。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算  1520  万元，其中公务用车运行费  1520  万元，与2022年预算相比减少  220万元，主要原因是 坚持过紧日子，厉行节约，严控“三公经费”  ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比减少100   万元，主要原因是2023年本部门一般公共预算未安排公务用车购置费    。

（三）2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务接待费  。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年天津市滨海新区公安局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市滨海新区公安局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市滨海新区公安局本级、天津市滨海新区公安局天津港分局、天津市滨海新区公安局交通管理分局等3家行政单位的机关运行经费预算17432.64 万元，包括办公费966.56 万元、印刷费105 万元、水费 332 万元、电费 1507.36 万元、邮电费349  万元、取暖费743 万元、物业管理费 130万元、差旅费 13.5万元、维修(护)费 398万元、租赁费 200万元、  培训费 51万元、委托业务费 58万元、工会经费 2083.39万元、福利费2637.86万元、公务用车运行维护费1520万元、其他交通费用3995.23万元、其他商品和服务支出2342.74万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算   16073.57 万元，其中：政府采购货物支出6964.45万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  9109.12 万元。主要项目是：办公运行项目2348.7 万元，铁路护路专项项目 90  万元、公安办案业务费项目  470  万元、智慧平安社区建设项目  210 万元、伙食费项目3374.41万元、信息化项目1650万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆   1123  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0 辆、主要领导干部用车2    辆、机要通信用车  1  辆、应急保障用车  2  辆、执法执勤用车 927 辆、特种专业技术用车  141 辆、离退休干部用车   0辆、其他用车50 辆，其他用车主要包括犬类管理、运兵大客车、隐蔽侦查用车等 。单价50万元以上的通用设备 93  台（套），单价100万元以上的专用设备41 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  37 个，涉及预算金额 23093.7 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。