天津市滨海新区公安局交通管理分局2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

主要职责是负责维护道路交通安全和交通秩序，查处交通违法行为，调查处理道路交通事故；负责党和国家领导人、重要外宾在滨海新区的道路交通安全警卫工作，以及大型活动的道路交通安全组织保障；负责滨海新区道路交通管理科技设施和道路交通安全设施管理；依法开展道路交通事故预防工作；负责组织开展道路交通安全宣传教育工作；负责对全区公安交管单位执勤执法的监督检查，受理有关行政复议，负责有关行政诉讼案件的应诉工作；负责公安交管系统民警和警务辅助人员的教育、培训和考核；协助机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶人考核发证；完成区委、区政府、公安部、市公安局和新区公安局交办的其他任务。

二、机构设置

天津市滨海新区公安局交通管理分局内设4个职能处室。纳入天津市滨海新区公安局交通管理分局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区公安局交通管理分局

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区公安局交通管理分局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区公安局交通管理分局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2023年度收入、支出决算总计275,561,343.05元，与2022年度相比，收、支总计各增加23,524,793.87元，增长9.33%，主要原因是：为保障公安交通管理工作稳步顺利开展，增加了项目经费，主要用于公安业务经费、交通安全管理两类设施经费。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2023年度本年收入合计275,561,343.05元，与2022年度相比增加23,524,793.87元，主要原因是：增加了项目经费，主要用于公安业务经费、交通安全管理两类设施经费。

其中：一般公共预算财政拨款收入275,561,343.05元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2023年度本年支出合计275,132,378.64元，与2022年度相比增加23,095,829.46元，主要原因是：人员异动调整，人员经费相应增加，增加了项目经费，主要用于公安业务经费、交通安全管理两类设施经费。

其中：基本支出234,831,025.55元，占85.35%；

项目支出40,301,353.09元，占14.65%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2023年度财政拨款收入、支出决算总计275,561,343.05元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加23,524,793.87元，增长9.33%，主要原因是：财政拨款收入主要增加了项目经费，主要用于公安业务经费、交通安全管理两类设施经费，支出时相应增加；同时人员异动调整，人员经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区公安局交通管理分局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计275,132,378.64元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23,095,829.46元，增长9.16%，主要原因是：人员异动调整，人员经费相应增加，增加了项目经费，主要用于公安业务经费、交通安全管理两类设施经费。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出275,132,378.64元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）275,132,378.64元，占100%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262,767,233.68元，支出决算为275,132,378.64元，完成年初预算的104.71%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为230,003,733.68元，支出决算为242,551,434.07元，完成年初预算的105.46 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动因素，经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为31,563,500.00元，支出决算为30,907,619.49元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是用于两类设施建设等支出，剩余预算调剂使用。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为1,200,000.00元，支出决算为1,673,325.08元，完成年初预算的 139.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于应对突发情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计234,831,025.55元，与2022年度相比增加12,435,176.37元，主要原因是：人员异动调整，人员经费相应增加。其中：

人员经费212,611,544.63元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22,219,480.92元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区公安局交通管理分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况          

2023年财政拨款“三公”经费预算1,805,500.00元，支出决算1,805,500.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年减少1,000,000.00元，下降35.64%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因是：决算数较上年减少1,000,000元，上年购置公务用车8辆支出1,000,000元，本年未购置公务用车导致决算数较上年减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1,805,500.00元，支出决算1,805,500.00元，与预算相比持平；较上年减少1,000,000.00元，下降35.64%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行；决算数较上年减少的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约，严控“三公经费”。其中：

公务用车运行维护费预算1,805,500.00元，支出决算1,805,500.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行；决算数较上年持平的主要原因是：严控“三公经费”。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为165辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少1,000,000.00元，下降100.0%。决算数等于预算数且决算数较上年减少的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区公安局交通管理分局2023年度机关运行经费决算数22,219,480.92元，比2022年增加134,670.92元，增长0.61%。主要原因是：部分单位重新核定了供暖面积，增加了取暖费；办案区改造、暖气管道应急抢险、楼宇防水、食堂燃气安全整改等，增加了维修费，因此机关运行经费增长了。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2023年政府采购支出总额26,627,424.67元，其中：政府采购货物支出180,000.00元、政府采购工程支出19,033,500.00元、政府采购服务支出7,413,924.67元。授予中小企业合同金额17,512,932.88元，占政府采购支出总额的65.77%，其中：授予小微企业合同金额2,609,080.00元，占政府采购支出总额的9.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区公安局交通管理分局共有车辆165辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车165辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区公安局交通管理分局2023年度已对3个区级项目开展绩效自评，涉及金额7,870,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。