天津市滨海新区公安局天津港分局2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

天津市滨海新区公安局天津港分局负责行使天津港132平方公里陆域以及部分港池、航道和锚地的公安管理事权，承担着治安行政管理，刑事、治安案（事）件侦查、处置，道路交通安全和秩序维护、内部安全和反恐防范等职责。

二、机构设置

天津市滨海新区公安局天津港分局内设12个职能处室。纳入天津市滨海新区公安局天津港分局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区公安局天津港分局

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.“天津市滨海新区公安局天津港分局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

2.“天津市滨海新区公安局天津港分局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区公安局天津港分局2023年度收入、支出决算总计221,066,147.54元，与2022年度相比，收、支总计各增加16,735,180.57元，增长8.19%，主要原因是：人员异动调整，人员经费相应增加，且为保障天津港分局公安业务工作顺利开展，加大了运转类项目经费。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区公安局天津港分局2023年度本年收入合计221,040,814.73元，与2022年度相比增加16,867,816.57元，主要原因是：人员异动调整，人员经费相应增加，且为保障天津港分局公安业务工作顺利开展，加大了运转类项目经费。

其中：一般公共预算财政拨款收入221,040,814.73元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区公安局天津港分局2023年度本年支出合计221,066,147.54元，与2022年度相比增加16,760,513.38元，主要原因是：人员异动调整，人员经费相应增加，且为保障天津港分局公安业务工作顺利开展，加大了运转类项目经费。

其中：基本支出206,039,454.17元，占93.2%；

项目支出15,026,693.37元，占6.8%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区公安局天津港分局2023年度财政拨款收入、支出决算总计221,040,814.73元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,867,816.57元，增长8.26%，主要原因是：人员异动调整，人员经费相应增加，且为保障天津港分局公安业务工作顺利开展，加大了运转类项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区公安局天津港分局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计221,040,814.73元，占本年支出合计的99.99%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,867,816.57元，增长8.26%，主要原因是：人员异动调整，人员经费相应增加，且为保障天津港分局公安业务工作顺利开展，加大了运转类项目经费。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出221,040,814.73元，主要用于公共安全支出（类）支出221,040,814.73元，占100%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211,061,683.73元，支出决算为221,040,814.73元，完成年初预算的104.73%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为196,949,783.73元，支出决算为206,039,454.17元，完成年初预算的104.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动因素，经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 14,111,900元，支出决算为14,531,360.56元，完成年初预算的102.97%，决算数大于年初预算数的主要原因使用调剂预算主要用于港区公安业务经费项目等支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0元，支出决算为470,000 元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用调剂预算用于看守所运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区公安局天津港分局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计206,039,454.17元，与2022年度相比增加10,915,778.15元，主要原因是：人员异动调整，人员经费相应增加。其中：

人员经费185,824,114.39元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20,215,339.78元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区公安局天津港分局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。  

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区公安局天津港分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况          

2023年财政拨款“三公”经费预算2,278,500.00元，支出决算2,278,500.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约，严控“三公经费”

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2,278,500.00元，支出决算2,278,500.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约，严控“三公经费”。其中：

公务用车运行维护费预算2,278,500.00元，支出决算2,278,500.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约，严控“三公经费”。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为155辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区公安局天津港分局2023年度机关运行经费决算数20,215,339.78元，比2022年减少149,680.22元，降低0.73%。主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约，同时将部分大额机关运行经费安排于项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区公安局天津港分局2023年政府采购支出总额12,070,174.39元，其中：政府采购货物支出3,740,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出8,330,174.39元。授予中小企业合同金额9,903,914.39元，占政府采购支出总额的82.05%，其中：授予小微企业合同金额9,903,914.39元，占政府采购支出总额的82.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区公安局天津港分局共有车辆155辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车155辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区公安局天津港分局2023年度已对3个区级项目开展绩效自评，涉及金额6,000,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区公安局天津港分局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。