天津市滨海新区公安局交通管理分局2022年度部门决算

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

主要职责是负责维护道路交通安全和交通秩序，查处交通违法行为，调查处理道路交通事故；负责党和国家领导人、重要外宾在滨海新区的道路交通安全警卫工作，以及大型活动的道路交通安全组织保障；负责滨海新区道路交通管理科技设施和道路交通安全设施管理；依法开展道路交通事故预防工作；负责组织开展道路交通安全宣传教育工作；负责对全区公安交管单位执勤执法的监督检查，受理有关行政复议，负责有关行政诉讼案件的应诉工作；负责公安交管系统民警和警务辅助人员的教育、培训和考核；协助机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶人考核发证；完成区委、区政府、公安部、市公安局和新区公安局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区公安局交通管理分局内设4个职能处室、14个基层大队。纳入天津市滨海新区公安局交通管理分局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区公安局交通管理分局

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区公安局交通管理分局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区公安局交通管理分局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2022年度收入、支出决算总计252,036,549.18元，与2021年度相比，收、支总计各减少55,358,047.96元，下降18.01%，主要原因是：人员经费结构调整，经费支出减少，同时部分项目当年未开展。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2022年度本年收入合计252,036,549.18元，与2021年度相比减少55,158,047.96元，主要原因是：人员经费结构调整，经费支出减少，同时部分项目当年未开展。其中：一般公共预算财政拨款收入252,036,549.18元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2022年度本年支出合计252,036,549.18元，与2021年度相比减少55,358,047.96元，主要原因是：人员经费结构调整，经费支出减少，同时部分项目当年未开展。其中：基本支出222,395,849.18元，占88.24%；项目支出29,640,700.00元，占11.76%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2022年度财政拨款收入、支出决算总计252,036,549.18元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少55,358,047.96元，下降18.01%，主要原因是：人员经费结构调整，经费支出减少，同时部分项目当年未开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区公安局交通管理分局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计252,036,549.18元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少55,358,047.96元，下降18.01%，主要原因是：人员经费结构调整，经费支出减少，同时部分项目当年未开展。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出252,036,549.18元，主要用于以下方面：公共安全支出252,036,549.18元，占100.00%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266,784,400.00元，支出决算为252,036,549.18元，完成年初预算的94.47%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为234,561,300.00元，支出决算为231,346,649.18元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费结构调整，经费支出减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为32,223,100.00元，支出决算为20,689,900.00元，完成年初预算的64.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是执法办案区改造项目、两类设施项目、部分物业项目当年未开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计222,395,849.18元，与2021年度相比减少49,920,619.86元，主要原因是：人员经费结构调整，经费支出减少。其中：人员经费200,311,039.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费22,084,810.00元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区公安局交通管理分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3,205,500.00元，支出决算2,805,500.00元，与2022年预算相比减少400,000.00元，完成预算的87.52%；较上年增加355,500.00元，增长14.51%。决算数小于预算数的主要原因是按规定将将公务用车运行维护费调剂至专用设备购置费。决算数较上年增加的主要原因是更新购置8台执法执勤车辆。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算3,205,500.00元，支出决算2,805,500.00元，与预算相比减少400,000.00元，完成预算的87.52%；较上年增加355,500.00元，增长14.51%。其中：

公务用车运行维护费预算2,205,500.00元，支出决算1,805,500.00元，与预算相比减少400,000.00元，完成预算的81.86%；较上年减少644,500.00元，下降26.31%。决算数小于预算数的主要原因是按规定将公务用车运行维护费调剂至专用设备购置科目。决算数较上年减少的主要原因是更新购置执法执勤车辆将公务用车运行维护费进行了压减。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为169辆。

公务用车购置费预算1,000,000.00元，支出决算1,000,000.00元，与预算相比持平；较上年增加1,000,000.00元，增长100.00%。决算数较上年增加的主要原因是更新购置8辆执法执勤车辆。2022年购置公务用车8辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是本年度未安排公务接待经费预算。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区公安局交通管理分局2022年度机关运行经费决算数22,084,810.00元，比2021年减少4,185,395.68元，降低15.93%。主要原因是：将部分大额机关运行经费安排于项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局2022年政府采购支出总额29,866,000.00元，其中：政府采购货物支出8,206,100.00元、政府采购工程支出10,800,000.00元、政府采购服务支出10,859,900.00元。授予中小企业合同金额16,420,435.40元，占政府采购支出总额的54.98%，其中：授予小微企业合同金额13,333,635.40元，占政府采购支出总额的44.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.87%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区公安局交通管理分局共有车辆169辆，其中：执法执勤用车169辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区公安局交通管理分局2022年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额24,550,800.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区公安局交通管理分局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。