天津市滨海新区公安局2024年部门预算

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概况

 一、主要职责

天津市滨海新区公安局主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定、发布本地区公安工作制度。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析预测形势，制定对策并组织实施，防范、打击恐怖活动。

（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（五）组织实施消防工作，实施消防监督。

（六）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

（七）对法律、法规规定的特种行业进行管理。

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（九）管理集会、游行、示威活动。

（十）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（十一）维护国（边）境地区的治安秩序。

（十二）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。

（十三）监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

（十四） 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（十五） 负责对危害社会治安的精神病人的收治工作。

（十六）组织实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；组织实施公安后勤保障工作。

（十七）组织管理本地区公安队伍建设和人民警察思想政治教育、培训、考试考核、表彰奖励、工资抚恤等工作。

（十八）对边防、消防、警卫、武警部队执行公安任务及相关业务建设组织指挥。

（十九）法律、法规规定的其他职责。

（二十）承办市公安局与滨海新区区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市滨海新区公安局内设 19个职能处室；下辖3 个预算单位。

纳入天津市滨海新区公安局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区公安局本级

2.天津市滨海新区公安局天津港分局

3.天津市滨海新区公安局交通管理支队

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入217447.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0 万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余6315.37万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出219442.86万元、其他支出4088.6万元、债务付息支出231.34万元。本部门2024年收支总预算223762.8万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入223762.8万元，与2023年预算相比增加6697.33 万元，主要原因是 增加上年结转结余收入，一般公共预算收入较上年增加   。其中：上年结转和结余6315.37万元，占2.82 %；一般公共预算217447.43万元，占97.18 %；政府性基金预算0 万元，占 0 %；国有资本经营预算0 万元，占0 %；纳入财政专户的教育收费拨款0 万元，占0 %；其他事业收入0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；上级补助收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算223762.8万元，与2023年预算相比增加6697.33万元，主要原因是 人员经费和公用经费减少，项目经费增加，相互抵减后较2023年整体增加 。其中：基本支出189515.09万元，占84.69%；项目支出34247.71万元，占15.31%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算222649.95万元，与2023年预算相比增加5584.48万元，主要原因是 增加上年结转结余收入，一般公共预算收入较上年增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 217447.43 万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转和结余 5202.52 万元。2024年财政拨款支出预算222649.95万元，与2023年预算相比增加5584.48 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少，项目经费增加，相互抵减后较2023年整体增加。支出包括：一般公共服务支出0 万元、公共安全支出218330.01万元、其他支出4088.6万元、债务付息支出231.34万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出218561.35 万元，与2023年预算相比增加1495.88万元，主要原因是 人员经费和公用经费减少，项目经费增加，相互抵减后较2023年整体增加 。

（二）具体情况

1. “公共安全支出（类）”218330.01万元，与2023年预算相比增加1318.54万元，主要原因是人员经费和公用经费减少，项目经费增加，相互抵减后较2023年整体增加 ，其中：

“公安（款）”218320.01万元，包括：“行政运行（公安）（项）”191552.09万元，主要用于人员及日常办公运行支出；“一般行政管理事务（公安）（项）”15553.54万元，主要用于公安事务及运行支出；“执法办案（项）”211万元，主要用于交管业务开支，“其他公安支出（项）”11003.38万元，主要用于其他与公安相关的专项项目支出。

“检察（款）”10 万元，包括：“一般行政管理事务（检察）（项）”10万元，主要用于公安工作专项经费。

2. “债务付息支出（类）”231.34万元，与2023年预算相比增加177.34 万元，主要原因是偿还新增一般债券利息 ，其中：

“地方政府一般债务付息支出（款）”231.34万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”231.34万元，主要用于 偿还一般债券利息 。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出189515.09万元，与2023年预算相比减少4456.68万元，主要原因是人员经费减少，公用经费压缩。其中：

人员经费173228.61万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费16286.48万元，主要包括：办公费、水、电、暖、物业、维修（护）等日常办公运转经费。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 1520 万元，与2023年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 坚持厉行节约，严控“三公”经费 。  

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算 1.92 万元，与2023年预算相比增加 1.92 万元，主要原因是 按照上级部门总体工作安排处境学习交流。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算1514.28万元，其中公务用车运行费1514.28万元，与2023年预算相比减少5.72万元，主要原因是 坚持厉行节约，严控“三公”经费，在较上年增加因公出国（境）费及公务接待费的同时，相应压减公务用车运行经费；公务用车购置费0 万元，与2023年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费。

（三）2024年公务接待费预算3.8万元，与2023年预算相比增加3.8万元，主要原因是接待其他国家和国内其他省市代表团交流学习。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出4088.6万元，与2023年预算相比增加4088.6万元，主要原因是 此项资金为2023年追加预算并结转2024年 。

（二）具体情况

1.“其他支出”4088.6万元，与2023年预算相比增加4088.6 万元，主要原因是此项资金为2023年追加预算并结转2024年 ，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”4088.6万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”4088.6万元，主要用于 京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目-天津沿海防控网项目  。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年滨海新区公安局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年滨海新区公安局、滨海新区公安局天津港分局、滨海新区公安局交通管理支队等3家行政单位机关运行经费预算16286.48万元，包括 办公费848.06万元，印刷费80.00万元，水费171.07万元，电费1381.04万元，邮电费148.00万元，取暖费708.00万元，物业管理费189.00万元，差旅费117.00万元，因公出国(境)费用1.92万元，维修(护)费320.00万元，租赁费200.00万元，培训费51.00万元，公务接待费3.80万元，委托业务费65.00万元，工会经费1694.89万元，福利费2155.32万元，公务用车运行维护费1514.28万元，其他交通费用4273.72万元，其他商品和服务支出2364.38万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算26898.31万元，其中：政府采购货物支出8571.05万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出18127.26 万元。主要项目是：公安办公运行专项经费3183万元，公安现代化警务系统建设及运维专项经费2065.62万元、视频监控运维经费4900万元、滨海新区两类设施建设1500万元、公安工作专项经费1785.44万元等。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆1119辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车1  辆、应急保障用车36 辆、执法执勤用车943 辆、特种专业技术用车88 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车50辆，其他用车主要包括 犬类管理、运兵大客车、隐蔽侦查车等。单价100万元（含）以上设备85台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目43个，涉及预算金额34247.71万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。